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福建自考網> 試題題庫列表頁> 下列情形中，會導致資產計稅基礎與其賬面價值產生差額的有

2022年4月高級財務會計

卷面總分：100分試卷年份：2022.04 是否有答案：有作答時間： 120分鐘

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試題序號

24

下列情形中，會導致資產計稅基礎與其賬面價值產生差額的有

A、購買固定資產
B、預付采購材料貨款
C、計提存貨跌價準備
D、內部研究開發形成無形資產
E、收到被投資單位發放現金股利

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下列關于所得稅會計的表述中，正確的是

A、所得稅費用一定等于應交所得稅
B、應交所得稅以適用的稅收法規為基礎計算確定
C、遞延所得稅負債可以抵扣暫時性差異乘以適用的所得稅稅率計算
D、遞延所得稅資產以應納稅暫時性差異乘以適用的所得稅稅率計算

下列各項中，屬于被套期風險的有

A、外匯風險
B、信用風險
C、商品價格風險
D、股票價格風險
E、固定資產毀損風險

某公司2021年應交所得稅500萬元，遞延所得稅負債年初余額150萬元、年末余額110萬元，不考慮其他因素，則2021年所得稅費用為

A、460萬元
B、500萬元
C、540萬元
D、610萬元

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