某企業的采購部在收到生產需求部門直接提交的請購單后，由其職員-福建自考網

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福建自考網> 試題題庫列表頁> 某企業的采購部在收到生產需求部門直接提交的請購單后，由其職員E進行詢價并確定供應商，再由其職員F負責編制和發出預先未經連續編號的訂購單。采購的貨物運達后，采購部根據訂購單的要求驗收貨物，編制一式多聯的未連續編號的驗收單。驗收單一聯交采購部，登記采購明細賬和編制付款憑單。付款憑單經批準后，月末交會計部審核和支付采購款項。會計部收到付款憑單后，編制有關的記賬憑證，并登記原材料和應付賬款賬簿。要求：請分析該企業采購與付款業務的內部會計控制缺陷，并進行修正性設計。

2014年4月會計制度設計試卷真題

卷面總分：100分試卷年份：2014 是否有答案：有作答時間： 150分鐘

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試題序號

34

某企業的采購部在收到生產需求部門直接提交的請購單后，由其職員E進行詢價并確定供應商，再由其職員F負責編制和發出預先未經連續編號的訂購單。采購的貨物運達后，采購部根據訂購單的要求驗收貨物，編制一式多聯的未連續編號的驗收單。驗收單一聯交采購部，登記采購明細賬和編制付款憑單。付款憑單經批準后，月末交會計部審核和支付采購款項。會計部收到付款憑單后，編制有關的記賬憑證，并登記原材料和應付賬款賬簿。要求：請分析該企業采購與付款業務的內部會計控制缺陷，并進行修正性設計。

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合同發貨制銷售業務處理程序的設計要點中，恰當的是

A、倉庫部門根據銷售合同編制發貨通知單
B、會計部門開具銷售發票，登記產成品明細賬
C、運輸部門將提貨單和運單送交銷售部門
D、銷售部門通知出納員辦理貨款結算

下列貨幣資金內部控制的關鍵環節中，存在重大缺陷的是

A、財務專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權人員保管
B、對大額貨幣資金的支付業務，實行集體決策
C、現金收入及時存入銀行，經主管領導審查批準可坐支現金
D、指定專人定期核對銀行存款賬戶，編制銀行存款余額調節表

持有至到期投資的資產特點包括

A、到期日確定
B、回收金額固定或可確定
C、有明確意圖持有至到期
D、有能力持有至到期
E、以公允價值計量且其變動計入當期損益

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